关于印发安徽省开展《职业病防治法》等法律法规落实情况监督检查工作实施方案的通知
- 发表时间:2016-03-22 14:34:03
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关于印发安徽省开展《职业病防治法》等
法律法规落实情况监督检查工作
实施方案的通知
卫监督秘〔2016〕90号
各市及广德、宿松县卫生计生委，省卫生厅卫生监督所:
根据国家卫生计生委《关于印发〈卫生计生重要法律法规监督检查工作规划（2014-2017年）〉的通知》（国卫监督发〔2014〕20号）和国家卫生计生委办公厅《关于开展<职业病防治法>等法律法规落实情况监督检查工作的通知》（国卫办监督函〔2016〕170号）要求，我委就全省开展《职业病防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》及其配套规章的落实情况监督检查工作进行部署，并制定了《安徽省开展<职业病防治法>等法律法规落实情况监督检查工作实施方案》，现印发给你们，请认真组织实施。
安徽省卫生计生委
2016年3月18日
安徽省开展《职业病防治法》等法律法规
落实情况监督检查工作实施方案
根据国家卫生计生委《关于印发〈卫生计生重要法律法规监督检查工作规划（2014-2017年）〉的通知》（国卫监督发〔2014〕20号）和国家卫生计生委办公厅《关于开展<职业病防治法>等法律法规落实情况监督检查工作的通知》（国卫办监督函〔2015〕170号）要求，结合我省实际，制定本实施方案。
一、主要内容
《职业病防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《职业病诊断与鉴定管理办法》、《职业健康检查管理办法》、《放射诊疗管理规定》的落实情况。
（一）卫生计生行政部门相关配套文件制定情况、职业病防治工作部门联动、职业病防治工作经费保障、职业病防治的宣传和培训、职业病防治情况统计和调查分析等情况。依法对职业健康检查、职业病诊断和放射诊疗、放射卫生技术服务机构审批及监管情况。
（二）卫生计生监督执法机构对职业健康检查、职业病诊断、职业病鉴定、放射诊疗、放射卫生技术服务等机构的监督执法情况。
（三）疾病预防控制、职业病防治等机构依法开展职业病报告、重点职业病监测与职业健康风险评估和医疗机构医用辐射防护监测等履职情况。
（四）职业健康检查、职业病诊断、职业病鉴定、放射诊疗、放射卫生技术服务等机构依法开展工作情况。
二、对象及范围
各市及广德、宿松县，县（区）卫生计生行政部门及相关单位，具体监督检查内容见附件。
三、工作部署及要求
（一）部署阶段（3月）
各地要根据本方案制订本辖区开展相关法律法规监督检查的具体实施方案，由综合监督部门牵头，明确机关内各部门、各相关机构的职责、分工与任务，落实责任，召开会议进行动员部署。
（二）自查阶段（4-5月）
各市级卫生计生部门要按照属地管理，督促相关机构进行自查，特别是督促放射诊疗机构认真填写相关自查表（附件2表8），组织开展对辖区内的职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业病鉴定办事机构、放射卫生技术服务机构、放射诊疗机构（含省直医疗卫生机构）、疾病预防控制机构（含重点职业病监测）、卫生监督机构进行抽查（附件2表1-表7），抽查数量应符合附件1表2的要求。
市级卫生计生行政部门要对辖区工作开展督查。各地对发现的问题要及时提出整改意见，采取针对性措施，促进问题解决。对发现的违法行为，要依法查处。各地要及时向当地政府报告本次监督检查结果，并通报相关部门。
（三）总结上报阶段（6月）
各市及广德、宿松县卫生计生行政部门负责汇总市本级及所辖县（区）的监督检查结果，并于2015年6月20日前将监督检查工作总结和汇总表（附件1表1、表2）纸质版、电子版上报至省卫生计生委相关处室。
省卫生计生委疾控处负责对省本级及各市（广德、宿松县）上报的疾病预防控制机构、职业病报告、重点职业病监测点、宣传培训、统计调查分析情况、职业病防治协调机制等监督检查结果汇总表进行汇总、撰写相应的工作总结，省卫生厅卫生监督所负责对省本级及各市（广德、宿松县）上报的职业健康检查、职业病诊断与鉴定、放射诊疗、放射卫生技术服务、卫生计生监督等机构的监督检查结果汇总表进行汇总、撰写相应的工作总结。并于7月5日前将全省汇总表和工作总结交由委综合监督处统一上报国家卫生计生委。工作总结内容应当包括工作总体情况、取得的成效和经验、存在的问题和困难、进一步加强相关工作和完善法律法规的意见建议。
我委将于6月份组成检查组对部分市开展监督检查。
四、联系方式
联系处室：省卫生计生委疾控处
联 系 人：唐昳
联系电话：0551-62998041
传 真：0551-62998048
电子邮箱：wstjkjty@126.com
联系处室：省卫生厅卫生监督所
联 系 人：陈全胜
联系电话：0551- 63635181
传 真：0551- 63625181
电子邮箱：ahzywsjd@126.com
联系处室：省卫生计生委监督处
联 系 人：赵锴
联系电话：0551-62998543
传 真：0551-62998543
电子邮箱：ahwsjdc@126.com
附件1 《职业病防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》及其配套规章落实情况监督检查汇总表
附件2 《职业病防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》及其配套规章落实情况监督检查表
附件1
《职业病防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》及其配套规章落实情况监督检查汇总表
市（省直管县）卫生计生行政部门（盖章） 统计时间：
表1：基本信息表
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序号 |
主要内容 |
填写内容 |
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1
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职业病 防治协调机制 |
建立本级职业病防治工作领导与部门协调机制(简称机制) 建立机制的行政部门 个（其中地市级 个；县级 个）。 2013年市级召开协调会议 次， 2014年市级召开协调会议 次， 2015年市级召开协调会议 次。 |
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2 |
经费保障 |
有职业病防治工作专项经费 有专项经费的行政部门 个（其中地市级 个；县级 个）。 |
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3 |
宣传 和培训 |
开展宣传及培训的行政部门 个（其中地市级 个；县级 个）。 |
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4 |
统计调查分析情况 |
对本行政区域内的职业病防治情况开展统计和调查分析的卫生计生行政部门 个 （其中市级 个；县级 个）。 |
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5 |
职业病 报告情况 |
2013年职业病报告数 人， 2014年职业病报告数 人， 2015年职业病报告数 人。 |
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6 |
职业健康检查机构情况 |
1. 辖区内职业健康检查机构 家，其中:公立机构（疾控机构除外） 家，疾控机构 家，民营机构 家。接触粉尘类 家，化学因素类 家，物理因素类 家，生物因素类 家，放射性因素类 家，其他类 家（注：分项中6项的总和>或=总机构数）；覆盖区县 个；空白区县 个。存在空白区县的原因：a.无规划 家；b.无医疗机构申请 家；c.有申请，审批未通过 家；d.其他 家 （请用文字描述具体原因）。 2. 未开展体检的机构 家，原因：a.无企业委托 家；b.收费低 家； c.其他 家 （请用文字描述具体原因）。 3. 卫生计生行政部门是否对批准的机构信息进行公开，是（ ），否（ ）。 4. 2013年从事职业健康检查工作的医疗卫生技术人员 人，2014年从事职业健康检查工作的医疗卫生技术人员 人，2015年从事职业健康检查工作的医疗卫生技术人员 人。 |
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1.公立医院（疾控机构除外）职业健康检查（放射除外）工作量： 2013年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人； 2014年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人； 2015年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人。 2.公立医院（疾控机构除外）放射工作人员职业健康检查工作量： 2013年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人； 2014年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人； 2015年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人。 |
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1.疾控机构职业健康检查（放射除外）工作量： 2013年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人； 2014年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人； 2015年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人。 2.疾控机构放射工作人员职业健康检查工作量： 2013年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人； 2014年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人； 2015年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人。 |
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1.民营机构职业健康检查（放射除外）工作量： 2013年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人； 2014年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人； 2015年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人。2.民营机构放射工作人员职业健康检查工作量： 2013年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人； 2014年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人； 2015年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人。 |
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8 |
职业病 诊断机构情况 |
1.辖区内职业病诊断机构 家；如空白，存在空白地市的原因：a.无规划；b.无医疗机构申请；c.有申请，审批未通过；d.其他 （请用文字描述具体原因）。 2.未开展职业病诊断的机构 家，原因：a.无当事人申请 家；b.收费低 家； c.其他 家 （请用文字描述具体原因）。 3.卫生计生行政部门是否对批准的机构信息进行公开，是（ ），否（ ）。 4.2013年从事职业病诊断的医师 人， 2014年从事职业病诊断的医师 人， 2015年从事职业病诊断的医师 人。 |
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1.职业病诊断（放射除外）工作量： 2013年接诊 人，诊断病例 人；报告数 家， 人； 2014年接诊 人，诊断病例 人；报告数 家， 人； 2015年接诊 人，诊断病例 人；报告数 家， 人。 2.放射性职业病诊断工作量： 2013年接诊 人，诊断病例 人；报告数 家， 人； 2014年接诊 人，诊断病例 人；报告数 家， 人； 2015年接诊 人，诊断病例 人；报告数 家， 人。 |
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9 |
职业病 鉴定办事机构情况 |
1.辖区内职业病鉴定办事机构 家，监督机构承担职业病鉴定办事机构 家，疾控机构承担职业病鉴定办事工作 家；其他机构承担职业病鉴定办事工作 家，其他机构分别是 （请用文字表述清楚）。 2.是否空白地市，是（ ），否（ ）。 3.卫生计生行政部门是否对指定的鉴定机构信息进行公开，是（ ），否（ ）。 |
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市级鉴定： 2013年申请 人，鉴定 人； 2014年申请 人，鉴定 人； 2015年申请 人，鉴定 人。 |
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10 |
放射诊疗机构情况 |
1.放射诊疗机构 家。其中：放射治疗 家，核医学 家，介入放射学 家，X射线影像诊断 家。注：分项中4项的总和>或=总机构数 2.放射诊疗工作量： 2013年放射诊疗总人次 人次；其中X射线诊断 人次，放射治疗 人次，核医学诊断 人次，核医学治疗 人次，介入治疗 人次。 2014年放射诊疗总人次 人次；其中X射线诊断 人次，放射治疗 人次，核医学诊断 人次，核医学治疗 人次，介入治疗 人次。 2015年放射诊疗总人次 人次；其中X射线诊断 人次，放射治疗 人次，核医学诊断 人次，核医学治疗 人次，介入治疗 人次。 |
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1.2013年开展放射诊疗工作的医疗机构 家，取得《放射诊疗许可证》 家，持证率 %； 2014年开展放射诊疗工作的医疗机构 家，取得《放射诊疗许可证》 家，持证率 %； 2015年开展放射诊疗工作的医疗机构 家，取得《放射诊疗许可证》 家，持证率 %。
2.2013年从事放射工作 人，职业健康检查 人，个人剂量监测 人； 3.2013年放射诊疗设备 台，经许可的放射诊疗设备 台，按标准进行状态检测 台，实际检测 台；
2014年放射诊疗设备 台，经许可的放射诊疗设备 台，按标准进行状态检测 台，实际检测 台； 4.截止2015年底，大型医用设备甲类 台，取得配置许可 台；乙类 台，
取得配置许可 台。 2014年放射诊疗场所 个，检测场所 个； 2015年放射诊疗场所 个，检测场所 个。 |
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11 |
放射卫生技术服务机构情况 |
1.2013年预评价报告 份，控制效果评价报告 份，状态检测报告 份，场所检测报告 份，个人剂量监测 人次； 2.2014年预评价报告 份，控制效果评价报告 份，状态检测报告 份，场所检测报告 份，个人剂量监测 人次； 3.2015年预评价报告 份，控制效果评价报告 份，状态检测报告 份，场所检测报告 份，个人剂量监测 人次。 |
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12 |
卫生计生监督机构 |
1.地市级监督执法机构是否有单独的职业卫生监督科室，是（ ），否（ ）， 地市级监督人员总数 人，职业卫生监督员 人，兼职 人。 2.县级监督人员总数 人，职业卫生监督员 人，兼职 人。 |
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1.地市级监督执法机构是否有单独的放射卫生监督科室，是（ ），否（ ）， 地市级监督人员总数 人，放射卫生监督员 人，兼职 人。 2.县级监督人员总数 人，放射卫生监督员 人，兼职 人。 |
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|
监督执法工作量：
2013年职业卫生监督 户次，监督意见书 份，行政处罚 例，
2014年职业卫生监督 户次，监督意见书 份，行政处罚 例，
2015年职业卫生监督 户次，监督意见书 份，行政处罚 例， |
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13 |
疾病预防控制机构 |
1.职业病报告管理机构 家；覆盖区县 个，空白区县 个。 3.放射性职业病监测与职业健康风险评估机构 个（其中地市级 个；县级 个）。 4.医疗机构医用辐射防护监测机构 个（其中地市级 个；县级 个）。 注：1.职业病报告管理机构是指承担职业病报告工作的机构。 2.重点职业病监测与职业健康风险评估机构是指承担职业病监测与职业健康风险评估的机构。 |
表2： 抽查情况汇总表
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抽查单位及数量 |
项目 |
抽查内容 |
抽查结果 |
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职业健康检查机构（抽查辖区内30%机构，放射工作人员体检机构必查，低于5家的全查，每家机构抽查相关表格、报告、档案各10份） |
资质 |
是否具有资格证书、批准时间是否在有效期内 |
抽查（ ）家 |
合格（ ）家 |
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|
职业健康检查项目是否超出资格证书所批准的范围 |
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仪器 设备 |
仪器设备是否满足资格范围的要求 |
合格（ ）家 |
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仪器设备的数量、性能、量程、精度是否满足工作需要 |
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仪器设备是否定期校验 |
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执行 规定 |
是否有规范的职业健康检查告知流程（完善的告知制度、告知程序、档案管理制度、质量管理制度） |
合格（ ）家 |
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职业健康检查工作流程是否上墙 |
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其他质量控制措施是否落实 |
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信息 报告 |
是否及时将体检结果、疑似职业病、职业禁忌证等按照规定进行告知、通知、报告 |
合格（ ）家 |
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是否及时进行网络直报 |
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是否及时将体检结果汇总上报 |
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劳动者个人 检查表 |
格式是否规范 |
抽查（ ）份 合格（ ）份 |
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检查项目是否符合CBZ188-2014、GBZ235-2011的规定 |
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主检结论是否科学、符合要求 |
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处理意见是否有针对性、可行性 |
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主检医师是否具有相应资质 |
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医师签名是否规范、清晰 |
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总结 报告 |
格式是否规范 |
抽查（ ）份 合格（ ）份 |
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检查及报告依据是否全面、正确 |
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报告内容是否全面 |
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签字、盖章是否规范、清晰 |
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档案 管理 |
是否按照档案管理要求进行整理、及时归档 |
抽查（ ）份 合格（ ）份 |
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档案资料是否完整、齐全（包括：职业健康检查报告书、体检合同或协议、用人单位提供的职业健康检查人员信息表、体检结果、疑似职业病、职业禁忌症的告知、通知、报告的书面材料） |
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职业病诊断机构（辖区全部机构，每家机构抽查的相关表格各10份） |
资质 |
是否具有资格证书、批准时间是否在有效期内 |
抽查（ ）家 |
合格（ ）家 |
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职业病诊断项目是否超出资格证书所批准的范围 |
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诊断医师人数是否具有相应的资格 |
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仪器 设备 |
是否满足资格范围要求 |
合格（ ）家 |
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数量、性能、量程、精度是否满足工作需要 |
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是否定期校验 |
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信息 报告 |
新确诊及晋期职业病病例，是否及时进行网络直报 |
合格（ ）家 |
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执行 规定 |
职业病诊断工作流程是否明确，并上墙告知 |
合格（ ）家 |
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是否建立职业病诊断管理制度 |
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从接诊到完成诊断工作，其程序和相关记录是否符合规定，如告知、时间规定、签字盖章等 |
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资料收集审核 |
与诊断有关的资料是否收集齐全 |
抽查（ ）份 合格（ ）份 |
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劳动者对用人单位提交资料是否确认签字 |
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诊断结论记录 |
诊断证明书书写格式是否规范 |
抽查（ ）份 合格（ ）份 |
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诊断证明书和诊断记录中，诊断医师签名是否一致、齐全 |
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诊断记录内容是否全面 |
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档案 管理 |
是否按照档案管理及要求整理、及时归档（就诊登记表、有关函件、讨论记录、职业病诊断证明书等） |
抽查（ ）份 合格（ ）份 |
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职业病鉴定办事机构（辖区全部机构，每家机构抽查的相关表格各10份，不足全查） |
档案 管理 |
是否及时建立职业病鉴定档案并永久保存 |
抽查（ ）份 合格（ ）份 |
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劳动者提供的职业病诊断鉴定材料，并签章确认 |
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用人单位提供的职业病诊断鉴定材料，并签章确认 |
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职业病鉴定工作程序 |
是否超范围受理职业病鉴定 |
抽查（ ）家 合格（ ）家 |
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当事人是否在接到职业病诊断证明书之日起30日内提出鉴定 |
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是否收到申请材料之日起5个工作日内完成书面审核 |
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受理之日起60日内组织鉴定 |
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职业病鉴定书是否在签发之日起20日内发送当事人 |
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职业病鉴定书规范性 |
职业病鉴定工作程序及执行是否规范 |
抽查（ ）份 合格（ ）份 |
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职业病鉴定书的编号、结论和处理意见是否确切、签发是否规范等 |
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放射诊疗机构（抽查辖区内全部三级综合性医院，二级医院查6家，其他医疗机构10家） |
资质 |
是否取得《放射诊疗许可证》 |
抽查（ ）家 |
合格（ ）家 |
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制度 执行 |
是否配备质量控制与安全防护专（兼）职的管理人员 |
合格（ ）家 |
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是否制定质量保证方案 |
合格（ ）家 |
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场所 |
放射诊疗场所是否检测合格 |
抽查放射诊疗场所（ ）个 检测合格的场所（ ）个 |
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设备 |
放射诊疗设备是否经过许可，是否按标准进行状态检测（ 检查机构内所有的放射诊疗设备） |
抽查（ ）台放射诊疗设备，经许可的放射诊疗设备（ ）台，状态检测（ ）台 |
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大型医用设备 |
大型医用设备是否取得配置许可（检查机构内所有的大型医用设备） |
抽查大型医用设备甲类（ ）台，取得配置许可（ ）台；乙类（ ）台，取得配置许可（ ）台 |
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工作 人员 |
放射工作人员是否按规定进行职业健康检查 |
抽查放射工作人员（ ）人，进行职业健康检查（ ）人，佩戴个人剂量监测（ ）人 |
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放射工作人员是否按规定佩戴个人剂量监测 |
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放射卫生技术服务机构（辖区全部机构，机构内全部人员、设备，每家机构抽查评价报告5份，其余资料10份）
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资质 |
是否取得相应的资质 |
抽查（ ）家 |
合格（ ）家 |
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人员 |
技术负责人员是否符合要求 |
合格（ ）家 |
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设备 |
仪器设备是否符合相应要求 技术服务设备使用记录、档案管理及检定证书是否符合要求 |
合格（ ）家 |
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档案 |
技术服务工作档案是否符合要求 |
抽查（ ）份 合格（ ）份 |
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监测、检测及评价报告 |
个人剂量监测报告及原始记录是否符合要求 |
抽查（ ）份 合格（ ）份 |
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放射卫生防护检测报告及原始记录符合要求 |
抽查（ ）份 合格（ ）份 |
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放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价报告及相关档案材料是否符合要求 |
抽查（ ）份 合格（ ）份 |
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疾病预防 控制机构（市本级全查，县级50%） |
职业病报告 |
是否开通职业病报告系统网络审核账号 |
抽查( )家 |
开通（ ）家 |
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重点职业病监测点（查全部市级） |
是否制定本地区实施方案 |
抽查（ ）个监测点，其中抽查企业（ ）家 |
合格监测点（ ）个 合格企业（ ）家 |
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重点职业病和监测点的选择是否规范 |
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监测内容和方法是否符合要求 |
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监测和风险评估报告是否及时总结和上报 |
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卫生计生 监督机构（市本级全查，县级50%） |
监督执法文书 |
现场笔录是否合格 |
抽查放射卫生监督现场笔录（ ）份，合格（ ）份 |
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抽查职业卫生监督现场笔录（ ）份，合格（ ）份 |
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行政处罚决定书是否规范 |
抽查放射卫生监督行政处罚决定书（ ）份，规范（ ）份 |
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抽查职业卫生监督行政处罚决定书（ ）份，规范（ ）份 |
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卫生监督意见书是否合格 |
抽查放射卫生监督意见书（ ）份，合格（ ）份 |
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抽查职业卫生监督意见书（ ）份，合格（ ）份 |
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工作亮点
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问题及 建议 |
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注：1.表1由省级卫生计生行政部门填写，表2由省级卫生计生行政部门汇总。2.表1中单独从事职业（放射）的卫生监督员指专门从事职业（放射）的卫
生专业的监督员，否则即为兼职。
附件2
《职业病防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》及其配套规章落实情况监督检查表
表1：职业健康检查机构（含放射）检查表
一、单位名称
地址
法定代表人 联系人 联系电话
二、职业健康检查机构资质是否合格（无资质证书、不在有效期限内、超范围开展的，其中有一项的即为不合格）：合格 不合格
1、是否具有职业健康检查机构资质证书：是 否
服务项目：□ 粉尘类 项 □ 生物因素类 项
□ 化学因素类 项 □ 放射因素类 项
□ 物理因素类 项 □其他类（特殊作业类） 项
资质有效期限： 年 月 日至 年 月 日
2、是否超范围（资质）开展职业健康检查工作：是 否
超范围的具体项目名称： 等 项
三、仪器设备情况是否合格（以下各小项中有一项不符合要求的即为不合格）：合格 不合格
1、粉尘类：管电压达到150Kv的可摄高千伏的X光机或符合GBZ188-2014附录C要求的DR机 肺功能仪 尘肺诊断标准片
2、化学毒物类：若有重金属类资质的原子吸收或原子荧光光度计 ，若无是否外协：是 否 ，涉及眼科危害毒物是否有裂隙灯是： 否
3、噪声类：纯音听力计 ，符合标准的测听室
4、其他类别涉及必检项目对照GBZ188-2014缺少的仪器设备有
5、若有放射工作人员体检的染色体畸变、微核检验能力是否具备是 否 ，若无是否外协：是 否
6、以上满足资质要求的仪器设备的数量、性能、量程、精度是否满足工作需要：是 否
7、以上满足资质要求的仪器设备是否定期校验：是 否
四、职业健康检查执行规定情况是否合格（以下各小项中有一项不符合要求的即为不合格）：合格 不合格
1、是否有规范的职业健康检查告知流程（完善的告知制度、告知程序、档案管理制度、质量管理制度，以红头文件为准）：是 否
2、职业健康检查工作流程是否上墙：是 否
3、其他质量控制措施是否落实（检查有无质控记录）：是 否
五、近三年是否开展职业健康检查工作：是 否 ，若否以下六-九项均为不合格
六、信息报告情况是否合格（以下各小项中有一项不符合要求的即为不合格）：合格 不合格
1、是否将职业健康检查结果（包括职业健康检查表、职业健康检查总结报告、个体结论报告三项）在体检结束后30个工作日内书面告知用人单位（查签收记录）：是 否 ，存在问题：
2、发现疑似职业病、职业禁忌的，有无及时告知劳动者本人和通知用人单位的记录（告知单）：是 ，否 ，存在问题：
3、发现疑似职业病人的，是否按规定填写《疑似职业病报告卡》向当地卫生、安监行政部门报告（查报告卡存根）：是 ，否 ，存在问题：
4、是否及时进行网络直报（查报告卡存根和上网核实）：是 ，否
5、是否及时将体检结果汇总上报（查近3年年度上报表）：是 ，否
存在问题：
七、劳动者个人检查表情况（从用人单位调阅近期劳动者职业健康检查表10份，以下小项有一不合格的此项即为不合格）：合格 份
1、职业健康检查表格式是否统一规范：合格 份，存在问题
2、检查项目是否符合GBZ188-2014、GBZ235-2011的规定（必检项目缺一为不合格）：合格 份，存在问题
3、主检结论是否科学、符合GBZ188-2014、GBZ235-2011要求: 合格 份，存在问题
4、处理意见是否有针对性、可行性：合格 份，存在问题
5、主检医师是否具有相应资质（检查主检医师《职业病诊断资格证书》）：合格 份，存在问题
6、医师签名是否规范、清晰（查阅执业医师证，核对各检查项目签名，不在执业范围内的、签字不规范、不清晰之一者为不合格）：合格 份，存在问题
八、职业健康检查总结报告情况（抽查以近期为主10份，不足时间依此向前推，不足10份全查，以下小项有一不合格的此项即为不合格）：抽查 份 ，合格 份
1、格式是否规范（封面、体检单位公章、资质证书影印件或复印件、受检单位基本情况、本次体检项目、体检及报告依据、体检结果、处理意见、汇总名单、报告编写、审核、批准人及日期、公章等缺一者即为不合格）：合格 份，存在问题 。
2、检查及报告依据是否全面、正确（应完整、正确、最新版本，无遗漏、错误）：合格 份，存在问题 。
3、报告内容是否全面（受检单位、职业健康检查种类、应检人数、受检人数、检查时间和地点，体检工作实施情况，发现的疑似职业病、职业禁忌证和其他疾病的人数和汇总名单、处理建议等缺一者即为不合格）：合格 份，存在问题 。
4、签字、盖章是否规范、清晰（包括编写人、审核人为主检医师、机构公章等有一者不符合即为不合格）：合格 份，存在问题 。
九、档案管理情况（抽查以近期为主10份，不足时间依此向前推，不足10份全查，以下小项有一不合格的此项即为不合格）：抽查 份 ，合格 份
1、是否按照档案管理要求进行整理、及时归档（以装订成册，封面、目录、备考表等符合档案管理一般要求为准）：合格 份，存在问题 。
2、档案资料是否完整、齐全（包括：职业健康检查报告书、体检合同或协议、用人单位提供的职业健康检查人员信息表、体检结果、疑似职业病、职业禁忌证的告知、通知、报告的书面材料，缺一为不合格）：合格 份，存在问题 。
检查人：
被检查单位陪同人： 日期： 年 月 日
表2：职业病诊断机构检查表
一、单位名称
地址
法定代表人 联系人 联系电话
二、职业病诊断机构资质是否合格（无资质证书、不在有效期限内、超范围开展的、职业病诊断医师人数不能能满足核准的诊断类别与范围需要，其中有一项的即为不合格）：合格 不合格
1、资质有效期限： 年 月 日至 年 月 日
服务项目： 类 种
2、是否超范围（资质）开展职业病诊断工作：是 否
超范围的具体项目名称： 等 项
3.人员情况：本单位从事职业病诊断的医师数： 人，外聘 人；职业病诊断医师培训人员数 人。
持有效职业病诊断医师资格证书的执业医师数量是否能满足核准的诊断类别与范围需要：是 否
三、职业病诊断主要仪器设备情况（依服务项目，以下各小项中有一项不符合要求的即为不合格）：合格 不合格
1、可摄高仟伏胸片X光机 台；肺功能仪 台；
神经电生理（肌电图、脑干电位、脑多普勒） 台；原子吸收或原子荧光光度计 ，若无是否外协 是 否 。裂隙灯 台。
纯音听力计 台；测听室是否符合标准是 否 。
相关的法规、诊断标准是否及时收集更新（尘肺病诊断标准片）。是 否
2、以上满足资质要求的仪器设备的数量、性能、量程、精度是否满足工作需要：是 否
3、以上满足资质要求的仪器设备是否定期校验：是 否
四、职业病诊断工作执行规定情况是否合格（以下各小项中有一项不符合要求的即为不合格）：合格 不合格
1、职业病诊断工作是否明确，符合现行职业病诊断与鉴定管理办法要求流程（完善的告知制度、告知程序、档案管理制度、质量管理制度，以红头文件为准）：是 否
2、职业病诊断工作流程是否上墙：是 否
3、建立职业病诊断管理制度（包括质量管理、档案管理、职业病报告制度，以红头文件为准）：是 否
4、职业病诊断过程中从接诊到完成诊断工作，其程序和相关记录是否符合规定，如告知、时间规定、签字盖章等（有一项缺少的为不合格，未开展工作的为不合格）：是 否 存在问题
五、近三年是否开展职业病诊断工作：是 否 ，若否以下六-九项均为不合格
六、信息报告情况是否合格：合格 不合格
新确诊及晋期职业病病例，是否及时进行网络直报（查近三年《尘肺病报告卡》、《职业病报告卡》存根和上网核实）：是 ，否 存在问题：
七、职业病诊断资料收集情况（抽查以近期为主10份，不足时间依此向前推，不足10份全查，以下小项有一不合格的此项即为不合格，第八、九项同此）：抽查 份 ，合格 份
1、与诊断有关的资料是否收集齐全，包括劳动者职业史和职业病危害接触史（包括在岗时间、工种、岗位、接触的职业病危害因素名称等）；劳动者职业健康检查结果；工作场所职业病危害因素检测结果；若职业性放射性疾病诊断还需要个人剂量监测档案等资料；与诊断有关的其他资料（以上资料若缺少，必须有通过用人单位、安监部门、劳动仲裁结果、复函等证明材料，缺一者为不齐全）：是 否 存在问题
2、劳动者对用人单位提交资料是否确认签字：是 否
存在问题
八、诊断结论记录情况（以下各小项有一项不合格的，此项即为不合格）：抽查 份 ，合格 份
1、诊断证明书书写格式是否规范
①填写是否完整：是 否 ；
②劳动者、用人单位基本信息是否正确：是 否 ；
③职业病危害接触史是否完整（包括在岗时间、工种、岗位、接触的职业病危害因素名称等）：是 否 ；存在问题
④是否明确有无职业病，患有职业病的，是否载明职业病的名称、程度（期别）、处理意见：是 否 ；存在问题 。
⑤诊断证明书是否盖有职业病诊断机构印章、有无诊断日期，日期是否与诊断记录一致：是 否 ；存在问题
2、是否有三名以上医师签字，诊断证明书和诊断记录中，诊断医师签名是否一致、齐全：是 否 ；存在问题
3、诊断过程记录内容是否全面（职业病诊断记录是否能反映三名以上单数职业病诊断医师进行集体诊断、与职业病危害因素的因果关系等进行综合分析、记录分歧意见、按照半数以上一致意见原则确定诊断结论）：是 ，否 ，存在问题 。
九、 职业病诊断档案管理情况：（抽查 份职业病诊断档案）
1、是否按照档案管理要求进行整理、及时归档（以装订成册，封面、目录、备考表等符合档案管理一般要求为准）：合格 份，存在问题 。
2、档案完整性、规范性：包括职业病诊断申请；《职业病诊断就诊登记表》及劳动者提供的诊断材料；《关于请提供职业病诊断与鉴定有关材料的函》及用人单位复函和提供的资料；《关于请协助开展职业病诊断与鉴定有关工作的函》及复函和提供得资料；劳动仲裁的结论资料；本机构所做的临床检查与实验室检验资料及不予退回的有关病例、补充材料等；职业病诊断会议记录；本机构存档的《职业病诊断证明书》；送达回执；职业病报告卡；其他有关诊断过程中应存档的资料等。合格 份，存在问题
检查人：
被检查单位陪同人： 日期： 年 月 日
表3：职业病鉴定办事机构检查表
一、职业病鉴定工作的办事机构名称
地址
联系人 联系电话
二、是否公开职业病鉴定办事机构信息（包括名称、工作时间、地点和鉴定工作程序）是 ，否 。公开方式：
三、市级鉴定情况：
2013年申请 人，鉴定 人；
2014年申请 人，鉴定 人；
2015年申请 人，鉴定 人。
四、档案管理情况（以下各小项有一项不符合的，即为不合格，第五、六项同此）：抽查 份 ，合格 份
1、是否及时建立职业病鉴定档案并永久保存（以装订成册，封面、目录、备考表等符合档案管理一般要求为准）：合格 份，存在问题 。
2、劳动者提供的职业病诊断鉴定材料，并签章确认：合格 份，存在问题 。
3、用人单位提供的职业病诊断鉴定材料，并签章确认：合格 份，存在问题 。
五、职业病鉴定工作程序情况：抽查 份 ，合格 份
1、是否超范围受理职业病鉴定：是 ，否
2、当事人是否在接到职业病诊断证明书之日起30日内提出鉴定（查当事人接到证明书凭据或证明）：是 ，否
3、是否收到申请材料之日起5个工作日内完成书面审核（核对当事人申请日期与受理通知书日期）：是 ，否
4、受理之日起60日内组织鉴定（查鉴定会议日期）：是 ，否
5、职业病鉴定书是否在签发之日起20日内发送当事人（查双方当事人收到凭证日期）：是 ，否
六、职业病鉴定书规范性情况：抽查 份 ，合格 份
1、职业病鉴定工作程序及执行是否符合《职业病诊断与鉴定管理办法》要求：是 ，否
2、职业病鉴定书的编号是否规范：是 ，否
3、、鉴定结论是否规范（结论明确为规范）：是 ，否 存在问题 。
4、处理意见是否确切、签发是否规范等（包括鉴定结论形成后十五日内出具鉴定书、鉴定委员会印章、日期）：是 ，否 存在问题 。
检查人：
被检查单位陪同人： 日期： 年 月 日
表4：放射诊疗机构监督检查表
医疗机构名称 联系电话
医疗机构类别：三级医院（ ）二级医院（ ）其他医疗机构（ ）
一、放射诊疗许可情况
1. 《放射诊疗许可证》持证情况：有¨ 无¨
2. 大型医用设备配置许可取得情况：
甲类（伽马刀、PET-CT）大型医用设备（ ）台，取得配置许可（）台；
乙类（CT、DSA、加速器、SPECT）大型医用设备（ ）台，取得配置许可（）台。
未取得大型医用设备配置许可的设备名称及型号：
3. 配备质量控制与安全防护专（兼）职的管理人员：有¨ 无¨
4. 制定质量保证方案：有¨ 无¨
二、放射诊疗设备情况
抽查的在用设备（ ）台；经许可的设备（ ）台；性能状态检测（ ）台。
未许可设备名称及型号：
三、放射工作场所防护检测情况
抽查的放射工作场所（ ）个；1年内进行了防护检测并合格的场所（ ）个。
未进行防护检测的场所名称：
四、放射工作人员健康监护情况
抽查的放射工作人员（）人；2年内进行了放射工作人员职业健康检查的（ ）人；进行了个人剂量检测的（ ）人。
2年内未体检人员：
未进行个人剂量检测人员：
检查人：
被检查单位陪同人： 日期： 年 月 日
表5：放射卫生技术服务机构监督检查表
一、机构基本情况
机构名称： 法定代表人:
机构性质： 联系人: 联系电话：
二、机构资质情况
资质类别： 取得资质时间：
放射卫生技术服务范围：
三、技术服务工作开展情况
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2013年 |
2014年 |
2015年 |
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预评价报告（份） |
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控制效果评价报告（份） |
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设备状态监测报告（份） |
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场所防护检测报告（份） |
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个人剂量检测（人次） |
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四、专业技术人员情况
1.专业技术人员（包括评价、检测）：高级 人；中级 人； 其他 人；管理人员：高级 人；中级 人； 其他 人；
2.人员配置是否符合要求。 是□ 否□
五、仪器设备情况
1.技术服务仪器设备台数 。
2.是否符合配置要求。 是□ 否□
3.仪器设备使用记录、档案管理及检定证书是否符合要求。 是□ 否□
六、技术报告情况
1.抽查个人剂量监测报告及原始记录（）份，符合要求的（ ）份。
监测方法不符合现行法规、标准的（ ）份，原始记录不完整、的（ ） 份，原始记录不规范的（ ）份，监测报告不规范的（ ）份。
2.抽查放射卫生防护检测报告及原始记录（ ）份，符合要求的（ ）份。
检测方法不符合现行法规、标准的（ ）份，原始记录不完整的（ ）份，原始记录不规范的（ ）份，检测报告不规范的（）份，检测布点不规范的（ ）份。
3.抽查放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价报告及相关档案材料（）份，符合要求的（ ）份。
格式和内容不符合要求的（ ）份，其中引用法规和标准错误的（ ）份，数据错误的（ ）份，评价内容、危害因素识别分析与项目不相符的（）份，评价结论错误的（ ）份。
七、技术服务工作档案情况
抽查技术服务工作档案（）份；符合要求（ ）份。
检查人：
被检查单位陪同人： 日期： 年 月 日
注：每家机构抽查评价报告5份，其余资料10份。
表6：职业病报告与重点职业病监测检查表
一、机构基本情况
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单位名称 |
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通讯地址 |
_________市_________区（县）________ |
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单位性质 |
□疾控中心 职业病防治院（所） 其他（请注明）________ |
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联系电话： |
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二、职业病报告工作开展情况
1、是否开通职业病报告系统网络审核账号（上网核查）：是 ，否 存在问题 。
2、辖区内已开通职业病报告账户的职业病诊断机构数/辖区内职业病诊断机构数
3、辖区内已开通职业病报告账户的职业健康检查机构数/辖区内职业健康检查机构数
4、2013年职业病诊断机构进行报告家数： 家，职业健康检查机构进行报告家数： 家
三、重点职业病监测点情况
1、是否制定本地区实施方案（查实施方案文件）：是 ，否
2、重点职业病和监测点的选择是否规范：合格监测点 个
重点职业病监测病种：煤尘□ 家企业，抽查企业 家，合格企业 家；
矽尘□ 家企业，抽查企业 家，合格企业 家；
石棉尘□ 家企业，抽查企业 家，合格企业 家；
苯□ 家企业，抽查企业 家，合格企业 家；
铅□ 家企业，抽查企业 家，合格企业 家；
噪声□ 家企业，抽查企业 家，合格企业 家；
布鲁氏菌□ 家企业，抽查企业 家，合格企业 家；
其他□ ， 家企业，抽查企业 家，合格企业 家
存在问题：
3、监测内容和方法是否符合要求（查2015年情况）
（1）2015年度重点职业病监测数据库上报时间： 年 月 日
（2）重点职业病监测已覆盖的县区数/县级行政区划数（含省管县）：
（3）辖区内提供数据的职业健康检查机构数量/检查机构总数：
辖区内提供数据的职业病诊断机构数量/诊断机构总数：
收集的重点职业病在岗期间个案体检卡数/未收集的个案卡数：
提供职业病危害项目申报表的安监部门数/未提供数：
抽选的企业数/辖区内职业病危害严重的企业数：
提供职业病人工伤保险待遇落实情况的劳动保障部门数/未提供数：
4、监测和风险评估报告是否及时总结和上报：是 ，否
2015年度重点职业病监测与职业健康风险评估报告上报时间：
年 月 日，未上报原因
检查人：
被检查单位陪同人： 日期： 年 月 日
表7：卫生计生监督机构检查表
一、卫生监督机构名称：
二、基本情况：
1.是否有单独的职业卫生监督科室，是（ ），否（ ），
监督人员总数 人，职业卫生监督员 人，兼职 人
2.是否有单独的放射卫生监督科室，是（ ），否（ ），
监督人员总数 人，放射卫生监督员 人，兼职 人。
三、监督执法工作量：
1、2013年职业卫生监督 户次，监督意见书 份，行政处罚 例，
2013年放射卫生监督 户次，监督意见书 份，行政处罚 例；
2、2014年职业卫生监督 户次，监督意见书 份，行政处罚 例，
2014年放射卫生监督 户次，监督意见书 份，行政处罚 例；
3、2015年职业卫生监督 户次，监督意见书 份，行政处罚 例，
2015年放射卫生监督 户次，监督意见书 份，行政处罚 例。
四、现场笔录是否合格（抽查近三年期每年执法文书职业、放射各5份，不足5份的全查，下列各小项一项不符合的此文书为不合格，第五、六项同此）：
放射卫生：抽查 份，合格 份；职业卫生：抽查 份，合格 份
1、有现场检查的起止时间，具体方位、地点等是否记载清楚：
放射卫生：抽查 份，合格 份；职业卫生：抽查 份，合格 份
2、有卫生行政执法人员出示行政执法证件、表明身份、说明来意的记载：放射卫生：抽查 份，合格 份；职业卫生：抽查 份，合格 份
3、完整记录当事人的基本情况（法人或其他组织：单位的全称、地址、联系电话，法定代表人（负责人）的姓名、性别、民族、职务等内容；个人：姓名、性别、民族、身份证号码、住址、联系电话等内容）：
放射卫生：抽查 份，合格 份；职业卫生：抽查 份，合格 份
4、现场检查的内容涉及案件事实，记录全面、客观、准确（无主观臆断或推理描述或者结论性用语以及易产生歧义的语言，同时应记录现场调取的物证和现场拍照、现场采取行政强制措施等情况）：
放射卫生：抽查 份，合格 份；职业卫生：抽查 份，合格 份
5、笔录完成后应注明“以下空白”：
放射卫生：抽查 份，合格 份；职业卫生：抽查 份，合格 份
6.当事人认为笔录内容真实无误的，应当在笔录上注明“以上笔录属实”并签署姓名和日期（当事人拒绝签名的，应有两名以上卫生行政执法人员签名并注明情况）：
放射卫生：抽查 份，合格 份；职业卫生：抽查 份，合格 份
7.有两名以上卫生行政执法人员签名、日期；（0.5分）
放射卫生：抽查 份，合格 份；职业卫生：抽查 份，合格 份
五、卫生监督意见书是否合格：
放射卫生：抽查 份，合格 份；职业卫生：抽查 份，合格 份
1、当事人基本情况记载完整准确（法人或其他组织：单位的全称、地址、联系电话，法定代表人（负责人）的姓名、性别、民族、职务等内容；个人：姓名、性别、民族、身份证号码、住址、联系电话等内容）：
放射卫生：抽查 份，合格 份；职业卫生：抽查 份，合格 份
2、卫生监督意见（针对当事人的违法行为，写明法律依据、责令改正或限期改正意见等内容）：
放射卫生：抽查 份，合格 份；职业卫生：抽查 份，合格 份
3、有当事人签收、日期以及卫生行政机关名称及印章、日期：
放射卫生：抽查 份，合格 份；职业卫生：抽查 份，合格 份
六、行政处罚决定书是否规范：
放射卫生：抽查 份，规范 份；职业卫生：抽查 份，规范 份
1、被处罚人是单位的，填写单位全称，以及法定代表人（负责人）、卫生许可证件或营业执照号码等内容；是个人的，填写姓名、身份证号、地址（住址）等内容：
放射卫生：抽查 份，规范 份；职业卫生：抽查 份，规范 份
2、有违法事实、相关证据、违反的具体法律条款：
放射卫生：抽查 份，规范 份；职业卫生：抽查 份，规范 份
3、有行政处罚的依据和种类：
放射卫生：抽查 份，规范 份；职业卫生：抽查 份，规范 份
4、有行政处罚的履行方式：
放射卫生：抽查 份，规范 份；职业卫生：抽查 份，规范 份
5、有告知当事人如不服行政处罚决定，可以申请行政复议或者提起行政诉讼的途径：
放射卫生：抽查 份，规范 份；职业卫生：抽查 份，规范 份
6、在法定的时限内作出行政处罚决定（立案后三个月内）：
放射卫生：抽查 份，规范 份；职业卫生：抽查 份，规范 份
7、卫生行政机关名称及印章、日期：
放射卫生：抽查 份，规范 份；职业卫生：抽查 份，规范 份
检查人：
被检查单位陪同人： 日期： 年 月 日
表8：放射诊疗机构自查表
医疗机构名称 联系电话
医疗机构类别：三级医院（ ）二级医院（ ）其他医疗机构（ ）
一、放射诊疗许可情况
1. 《放射诊疗许可证》持证情况：有¨ 无¨
2. 开展的诊疗项目：放射治疗¨ 核医学¨ 介入放射学¨ X射线影像诊断¨
3. 大型医用设备配置许可取得情况：
甲类（伽马刀、PET-CT）大型医用设备（ ）台，取得配置许可（）台；
乙类（CT、DSA、加速器、SPECT）大型医用设备（ ）台，取得配置许可（ ）台。
二、放射诊疗设备情况
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2013年 |
2014年 |
2015年 |
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在用的放射诊疗设备总数（台） |
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取得放射诊疗许可的设备数（台） |
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1年内进行了性能检测的设备数（台） |
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三、放射诊疗工作量情况
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2013年 |
2014年 |
2015年 |
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放射治疗（人次） |
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核医学治疗（人次） |
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核医学诊断（人次） |
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介入放射学（人次） |
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X射线诊断（人次） |
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总计 |
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四、放射工作场所情况
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2013年 |
2014年 |
2015年 |
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放射诊疗场所（个） |
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年度内进行了防护检测的场所（个） |
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检测合格场所（个） |
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五、放射工作人员健康管理情况
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2013年 |
2014年 |
2015年 |
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放射工作人员总数 |
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开展职业健康检查人数 |
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开展个人剂量检测人数 |
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自查日期： 年 月 日
注：1.取得配置许可指持有配置许可证或者许可批文且配置许可设备型号与在用设备型号一致；
2. 取得放射诊疗许可的设备数指在《放射诊疗许可证》副本中登记许可的在用设备数；
3.设备性能检测、场所防护检测均指持有省级以上卫生计生行政部门许可的放射卫生技术服务机构出具的检测报告。
